รายการ |
งบประมาณตามแผน |
โอนเปลี่ยนแปลง |
ได้รับงบเพิ่มเติม(ครั้งที่ 1,2) |
งบประมาณ
|
เบิกจ่าย
|
รวมเบิกจ่าย |
%
|
คงเหลือ |
%คงเหลือ |
ค่าจ้างชั่วคราว | 18,584,000.00 | 18,584,000.00 | 1,380,294.26 | 7,374,640.88 | 39.68 | 11,209,359.12 | 60.32 | ||
ค่าประกันสังคม | 906,767.00 | 929,100.00 | 69,000.00 | 279,235.00 | 30.79 | 627,532.00 | 69.21 | ||
กองทุนเงินทดแทน | 59,533.00 | 37,200.00 | 4,501.00 | 59,533.00 | 100.00 | - | 0.00 | ||
ค่าตอบแทน | 500,000.00 | 400,000.00 | 19,980.00 | 507,157.12 | 101.43 | -7,157.12 | -1.43 | ||
ค่าเบี้ยเลี้ยง | 200,000.00 | 200,000.00 | 19,978.40 | 76,873.06 | 38.44 | 123,126.94 | 61.56 | ||
ค่าวัสดุ | 5,187,679.00 | 50,000.00 | 5,468,700.00 | 172,452.00 | 3,675,415.50 | 70.85 | 1,512,263.50 | 29.15 | |
จ้างเหมาบริการ | 5,031,021.00 | 600,000.00 | 5,500,000.00 | 2,560,494.00 | 4,277,295.00 | 85.02 | 753,726.00 | 14.98 | |
วัสดุไฟฟ้า | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 92,455.05 | 1,551,315.01 | 77.57 | 448,684.99 | 22.43 | ||
ค่าเช่าเครื่องจักร | 5,965,000.00 | 5,965,000.00 | 531,166.00 | 2,604,463.00 | 43.66 | 3,360,537.00 | 56.34 | ||
วัสดุเชื้อเพลิง | 3,520,000.00 | 3,520,000.00 | 266,383.56 | 1,777,602.04 | 50.50 | 1,742,397.96 | 49.50 | ||
รวม | 41,954,000.00 | 650,000.00 | 42,604,000.00 | 5,116,704.27 | 22,183,529.61 | 52.88 | 19,770,470.39 | 47.12 |